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2014年区工商联决算分析报告

时间:2015-11-6  [ (双击滚屏)]

 

2014年区工商联决算分析报告

 

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。本部门的职能是“联系非公有制经济的桥梁,政府管理非公有制的助手”。

2.机构人员情况。本单位在职职工11人,退休人员6人,其他长期聘用人员5人。

(二)当年取得的主要事业成效

2014年总收入(财政拨款)总额3754540元。其中基本支出:2194860元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和办公费;项目支出:1559680元,项目经费主要用于工商联对民营企业的管理服务工作。

2014年度取得的主要事业成效反映在:商品和服务支出方面,主要体现工商联联开展的各项业务工作:项目经费用于工商联各类项目,2014年在民营企业业务培训、政策宣传等方面的工作

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2014年总收入(财政拨款)总额:3754540元。2014年总支出为3754540元。

(二)收入支出执行情况

当年收入支出基本情况,与上年度对比,持平。

1.收入支出与预算对比分析

收入支出大于预算。基本收入支出比预算增加了105万元,主要用于目标考核绩效奖的发放。

2.收入支出结构分析

2014年总收入(财政拨款)总额:3754540元,其中基本收入2194860元,项目收入1599680元。2014年总支出为3754540元,其中基本支出2194860元,项目支出1599680元。

3.重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况:实际支出比上年减少了29%。

(2)公务用车支出情况:实际支出比上年减少了22%,公务接待支出比上年减少了57%。

(3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

无。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

无。

(三)年末结转和结余情况

无。

三、资产负债情况分析

无。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本部门(单位)财务管理、决算组织、编报、审核情况。

在2014年决算工作中,我会严格按照财政局的各项规章制度和要求认真搞好本年度部门决算工作。我们对全年的收入和支出按照类、款、项进行认真分析、归类、编报及审核报表。

(二)本部门(单位)决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我会按照财政要求,在网站上对预决算进行了公开。

(三)对部门(单位)决算管理及报表设计的意见建议。

无。

 

 

2014年12月31日


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