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2016年部门预算情况说明

时间:2016-3-17  [ (双击滚屏)]

 

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2016年部门预算情况说明

 

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

主要职责:(一)引导会员践行社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,树立义利兼顾、以义为先理念,学习、贯彻党和国家的方针政策,发扬自我教育的优良传统,自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来,把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来,把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来,爱国、敬业、诚信、守法、贡献,当好中国特色社会主义事业建设者,表彰宣传他们中的先进典型。

(二)引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业。加强企业文化建设,支持企业党建工作,并为党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

区工商联下设办公室、2个职能科室、1个会员服务中心、1个经济联络科室、2个会员科室。

(二)人员情况

截止2015年12月职工人员共有11人,其中:在编人员10人,(公务员编制9人,事业编制2人);编制未在工商联的挂职领导1名;财政补助的编外人员2人;临聘人员2名。

二、收入预算情况

2016年收入预算安排合计274.82万元,其中:一般公共预算收入安排274.8万元;政府性基金收入安排0万元。

三、支出预算情况

2016年支出预算安排合计274.82万元。

(一)基本支出178.82万元

1.人员支出97.88万元;

2.公用支出21.68万元;

3.对个人和家庭的补助支出59.26万元。

(二)项目支出96万元

1.安排常委会、执委会、年终工作总结会经费17.2万。按照《中华全国工商业联合会章程》(2011年3月11日修订)第20条、22条规定每年常委会不少于4次,执委会不少于2次。

2.搭建非公企业测评系统平台及非公有经济人士综合评价体系建设,安排经费10万。按照《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》(国发[2005]3号)的要求对非公经济人士的信息进行测评。

3.企业维权服务安排工作经费8万。根据中共中央、国务院《关于加强和改进新形势工商联工作的意见》(中发【2010】16号)文件,搭建法律服务平台、搭建税务服务平台2个。

4.基层商会行业商会建设建设、友好商会建设及走访,安排工作经费25万。按照《中华全国工商业联合会章程》(2011年3月11日修订)第20条、22条规定;《社会团体登记管理条例》(国务院令【1998】第250号文件规定),16年建基层商会12个,行业商会8个。

5.安排非公经济代表人士考察调研、教育培训、专题培训班,安排费用30.8万。中共中央、国务院《关于加强和改进新形势工商联工作的意见》(中发【2010】16号)的要求,16年安排2-4次非公企业人士的培训。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

因公出国(境)经费、公务用车购置费实施“区政府总额控制”,由区财政统筹编制。

(二)公务接待费

2016年预算安排4万元,较上年减少2万,下降33%。

(三)公务用车购置及运行维护费

区工商联核定车编2辆,实际使用4辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费是8万元。

 

部门收支预算总表

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单位:万元

收          入

支             出

项          目

2016年预算数

项          目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

274.82

一、基本支出

178.82

    其中:一般预算拨款收入

274.82

   其中:人员支出

97.88

          基金预算拨款收入

0.00

        对个人和家庭的补助支出

59.26

二、行政事业单位预算外收入

0.00

        基本公用支出

21.68

三、事业收入

0.00

二、项目支出

96.00

四、事业单位经营收入

0.00

         行政事业类支出

96.00

五、上级补助收入

0.00

         经济建设类支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

三、上缴上级支出

0.00

七、其他收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

274.82

本年支出合计

274.82

八、用事业基金弥补收支差额

0.00

五、事业单位结余分配

0.00

九、上年结转

0.00

    其中:转入事业基金

0.00

    其中:上年财政拨款指标结转

0.00

六、结转下年

0.00

 

 

 

0.00

 

 

 

0.00

收    入    总    计

274.82

支    出    总    计

274.82

部门预算支出明细表

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单位:万元

单位

部门预算合计

 

项目支出

金额

备注

金额

项目名称及内容

备注

 

 

 

 

274.82

178.82

 

96.00

 

 

 

 

 

一般公共预算

274.82

178.82

 

96.00

 

 

201

28

01

 

178.82

178.82

 

 

 

 

201

08

02

 

17.20

 

 

17.20

安排常委会、执委会、年终工作总结会经费

 

201

08

02

 

25.00

 

 

25.00

基层商会行业商会建设建设、友好商会建设及走访

 

201

08

02

 

30.80

 

 

30.80

安排非公经济代表人士考察调研、教育培训、专题培训班

 

201

08

02

 

7.00

 

 

7.00

组织民营企业进藏精准扶贫

 

201

08

02

 

8.00

 

 

8.00

企业维权服务

 

201

08

02

 

8.00

 

 

8.00

为262家会员企业、团体会员18家培训

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算

0.00

0.00

 

0.00

 

 


 

财政拨款安排三公经费预算表

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单位:万元

项目

2015年年初预算数

2016年预算安排

同比下降

公务用车运行维护费

22

8

63.63%

公务接待费

6

4

33.33%

合计

28

12

57.14%

备注:
    因公出国(境)经费、公务用车购置费实施“区政府总额控制”,由区财政统筹编制,单位只编制公务用车运行维护费和公务接待费。
  

 

 

财政拨款基本支出------人员支出表                                  
财政拨款基本支出------人员支出表                             单位:元                                  
项                目 合计 工资性支出 社会保障缴费 其他工资福利支出                                  
单位代码 单位名称(科目) 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 小计 基本医疗保险 失业保险 养老保险 其他社会保险 小计 伙食费及伙食补助费 加班工资 临时工及聘用人员工资 其他                                  
                                 
  合计 978,818.00 878,168.00 375,072.00 471,840.00 31,256.00 0.00 100,650.00 14,135.00 533.00 85,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                  
503 龙泉驿区工商联 978,818.00 878,168.00 375,072.00 471,840.00 31,256.00 0.00 100,650.00 14,135.00 533.00 85,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                  
  503501   龙泉驿区工商联本级 978,818.00 878,168.00 375,072.00 471,840.00 31,256.00 0.00 100,650.00 14,135.00 533.00 85,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                  
         【2012801】行政运行(民主党派及工商联事务) 100,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,650.00 14,135.00 533.00 85,982.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                  
         【2012802】一般行政管理事务(民主党派及工商联事务) 878,168.00 878,168.00 375,072.00 471,840.00 31,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                  
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                    预算表3-3                                
      财政拨款基本支出------对个人和家庭的补助支出表                                
项目 合计 离退休费 住房补助 其他对个人和家庭的补助支出                                      
单位代码 单位名称     (科目) 合计 离休费 退休费 合计 住房公积金 提租补贴 购房补贴 合计 退职(役)费 抚恤和生活补助 医疗费和救济费 助学金 其它对个人和家庭的补助                                      
  合计 592,568.00 359,444.00 0.00 359,444.00 232,764.00 232,764.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      
503 龙泉驿区工商联 592,568.00 359,444.00 0.00 359,444.00 232,764.00 232,764.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      
  503501   龙泉驿区工商联本级 592,568.00 359,444.00 0.00 359,444.00 232,764.00 232,764.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      
         【2012801】行政运行(民主党派及工商联事务) 592,568.00 359,444.00 0.00 359,444.00 232,764.00 232,764.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                      
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
财政拨款基本支出------公用支出表
                                                                    单位:元
项          目 合计 日常公用支出       其他公用支出
单位代码 单位名称  (科目) 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 出国费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 招待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费 公务用车购置 办公设备购置 专用设备购置 小计 福利费 工会经费 离退休人员特需费活动费 其他商品和服务的支出
  合计 216,814.00 192,650.00 47,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,164.00 13,663.00 10,501.00 0.00 0.00
503 龙泉驿区工商联 216,814.00 192,650.00 47,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,164.00 13,663.00 10,501.00 0.00 0.00
  503501   龙泉驿区工商联本级 216,814.00 192,650.00 47,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,164.00 13,663.00 10,501.00 0.00 0.00
         【2012801】行政运行(民主党派及工商联事务) 216,814.00 192,650.00 47,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ######### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,164.00 13,663.00 10,501.00 0.00 0.00
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

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